物业公司内部审核程序

物业公司内部审核程序

1.0目的

对内部审核活动进行控制，确保质量管理体系持续有效地运行.

2.0适用范围

适用于公司内部质量审核过程的控制。

3.0职责

3.1管理者代表负责确定每一次的审核组长，并批准《内部质量审核计划》；

3.2审核组长负责编制《内部质量审核报告》和每一次具体的《内部质量

审核计划》。

2.0过程的识别

5.0 行为准则:

a)审核员经培训合格，且公正地获取客观证据；

b)审核员不得审核自己的工作；

c)策划时应按被审核过程和区域情况及重要性，以往审核结果安排审核日程；

d)按策划的时间间隔组织审核；

e)对审核发现责任部门应采取纠正措施，并实施跟踪验证.

6.0 程序及要求

6.1 策划

工程技术科在管理者代表授意下，编制年度审核计划，对审核准则范围、频次和方法做出规定.

6.2 审核实施前准备

a)每次审核管理者代表选择审核组长和审核员组成审核组；

b)审核组长编制审核计划，并于审核前5-7天送达被审核单位；

c)审核员按分工准备文件资料，编写检查表.

6.3 现场审核

a)审核组长主持首次会议，确认审核计划及有关事宜；

b)按分工范围，审核员分工审核，并记录审核结果；

c)利用审核组内部会议，对审核发现进行讨论和确认；

d)审核组长主持末次会议，报告审核经过及结果，并对质量管理体系的符合性和有效性作出评价，最高管理者代表作总结.

6.4 跟踪验证

1)审核组长在审核结束三天内出具正式审核报告；

2)责任部门对审核发现的不合格采取纠正和纠正措施，消除不合格发生的原因；

3)责任部门实施纠正措施完成后工程技术科派员及时验证其有效性.

6.5 审核结果

1)审核结果不达策划目的，应进行补充审核；

2)不合格项纠正和纠正措施不力，效果不显着应由责任部门重新制定和实施纠正措施；

3)如三个月不能验证的，可在下次审核中进行验证；

4)每次审核结果应汇总，作为管理评审的标入之一.

7.0 相关文件

管理评审程序

8.0 记录

年度审核计划 首(末)次会议签到表

审核计划 不合格项报告

检查表 审核报告