物品验收管理制度

１、目的

规范采购物品的验收工作，确保入库物品符合规定要求。

２、职责

行政管理部采购员负责物品的采购。

公司仓库管理员负责所购物品的验收，各部门协助。

３、程序

１）物品验证的要求

①每次采购物品数量少于１０个时，要求１００％抽样验收；

②每次采购物品数量多于１０个时，要求１０％至５０％验收；

③采购物品必须具备合格主，特别是对批量购买的物品必须要验证合格证，物品的合格证由仓库管理员保存；

④对目测无法验证的物品，必须使用相关工具进行验证；

⑤对专业性较强的工具、设备的验证，必须由相关部门协助验收；

⑥所验证物品的规格、数量等必须与《采购计划》上的内容相符；

⑦仓库管理员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料完整在验证无误后交财会核算部保存、备查。

２）物品验证的分类

①应送计量所检定的物品——仪器仪表类：万用表、钳形表、其他。

②应抽样验收合格证的物品——水暖类：水表；电器类：电表；清洁表：清洁剂、去污粉、洁厕灵等；绿化类：肥料、药品、种籽；机械设备类：吸尘器、榨水机等；仪器仪表类：水平仪、压力表等；机械零件类：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件；其他。

③应抽样验证外观完好度、接触部位赤活度和壁厚均匀度验证的物品——水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、接连管等；电器尖：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝；易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、修枝剪、小锄头等；其他。

④应抽样式试用或通电验收的物品——油料类：油漆、涂料等；机械设备类：吸尘器、疏通机、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。

⑤凡不属于上述范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、符号、数量等进行抽样或全部核对。

３）物品验证的方法

①物品的包装验证方法

仓库管理员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、元渗漏、元污染或破损痕迹；

注意核对物品包装上注明的生产日期和有效期限：已过有效期限的，仓库管理员应拒绝验收入库；离有效期不足一个月的物品，由仓库管理员组织人员对其试用，检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。

②物品的质量验证方法

仓库管理员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、裂痕或扭曲变形；

仓库员在验证铁制的物品时，应注意物品有无锈迹；

仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象，转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声；

验证物品的颜色、质地、规格、尺寸等是否符合购买要求；

检查物品附属件是否齐全。

③物品的性能验证方法

仓库管理员应对物品的机械部分反复试动，检查其灵活性、准确性；

验收机械设备类必须进行“试用”验证方法，以便检查其性能情况；

验收电器物品时，应使用万用表测试；

国家规定的其他验证方法。

４）物品验收程序

①新采购物品的验收程序

采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处接收；

仓库管理员根据物品验证的相关规定，对物品进行验收：验证合格的物品，由仓库管理员填写《物品验收记录》，然后填制《入库单》，并将物品按《仓库管理制度》中的相关规定进行存放；验证不合格的物品：发现表面有瑕疵但不影响使用的，应填写《不合格品处理表》后，放置在等处理区域，等待处理：性能有问题的，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入库；对暂时无法检验的物品，应收入仓库“待检物品存放区”，等待相关部门或人员检验。

②退回仓库的物品验证程序

退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收；

仓库管理员应先对：该物品的规格型号；该物品的性能情况；该物品的可利用价值；该物品的其他特性。

仓库管理员根据物品验证的相关规定进行验证：经验证合格的，由仓库管理员按照《库房管理制度》中的相关规定进行入库存放；难验证不合格的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》后，存放在“不合格区”，等待处理。

４、物品验证资料的保管

仓库管理员应作好每次物品验证结果的记录。

物品验证相关资料由仓库管理员按月归档长期保存。