内部质量审核管理标准作业规程

Pm86.Com 2009-11-21 11:43:50

1.0 目的

检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。

2.0 适用 范围

适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

3.0 职责

3.1 总经理负责审批有关内部质量审核的计划、报告登文件,并组织进行内部质量审核活动。

3.2 品质部在总经理的领导下,具体开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查及验证。

3.3 审核组负责编制有关审核文件并进行现场审核。

4.0 程序要点

4.1 总则。

内部质量审核应按计划、有组织、按程序、并由内部质量审核员(以下简称内审员)进行。

4.2 内审员的基本条件。

4.2.1 ISO900 的主要编写人。

4.2.2 认真负责,由较强的敬业精神。

4.2.3 有较强的组织及语言、文字表达能力。

4.3 内部质量审核(以下简称内审)的时机。

4.3.1 内审按计划进行时,一年的间隔期内,至少进行2次,公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。

4.3.2 追加内审:

A) 例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审。可预期时,追加内审亦应在年度审核计划中列出。

B) 下列情况之一,应进行追加内审:

a) 文件化质量体系开始实施后的适当阶段。

b) 认证机构监督审核签前的适当时候。

c) 当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时。

d) 总经理认为必要时。

4.4 内审的组织工作。

4.4.1 品质部负责编制《年度内部质量审核计划》,总经理批准后实施。实施前,品质部应下达内审通知,内审通知应经总经理批准。

4.4.2 追加内审由品质部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

4.4.3 内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

4.5 审核组。

4.5.1 每次审核均需组成审核组,根据时间安排核审核工作量大小,在一次审核中审核组可分为几个审核小组。

4.5.2 审核组由具由资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。

4.5.3 内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。

4.5.4 总经理确保审核组成员与审核领域无直接责任关系。

4.6 审核的实施

4.6.1 内审应按规定的时间进行并完成。

4.6.2 内审应按规定的程序进行。

4.6.3 内审组成员应按分配的审核范围客观、公正地收集库客观证据,广场内供对检查结果和评价地准确性、客追溯性负责。

4.6.4 审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。

4.7 公司制定并实施《内部质量奢华实施标准作业规程》,规范内审活动和内审员的审核行为准则。

4.8 内审中发现不合格项的纠正措施合验证 。

4.8.1 内审中护耳光耐发现的不合格项施“审核报告”内容的一部分,审核组应以“不合格通知单”的书面形式送达受审部门。

4.8.2 受审部门责任人应按“不合格通知单”指出的不合格事实,举一反三,从根源上制定并实施纠正措施,以减少或消除不合格的发生。

4.8.3 纠正措施实施结束后,受审核部门负责人应将实施情况和结果填入“纠正措施” 相应栏内报品质部请予以验证。品质部应将验证结果报告总经理。

4.9.4 “纠正措施”经验证无效或效果没有达到预期目标的,总经理应指示品质部再次下达“不合格通知单”直至验证达到要求为止。

4.10 内审全过程形成的文件和记录,有品质部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。

5.0 记录

《______年度内部质量审核计划》

6.0 相关支持文件

6.1 《内部质量审核实施标准作业规程》

6.2 《不合格纠正、预防标准作业规程》

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