物业公司财务报批、报销制度

物业公司财务报批、报销制度

1、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；

2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；

3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；

4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报.

5、员工的薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；