物业费用催缴操作规程（十七）

物业费用催缴操作规程（十七）

1.0目的

规范费用催缴工作程序，确保所催缴费用能及时、如数收取。

2.0范围

适用于客户应向物业公司缴纳的各类费用的催缴。

3.0职责

3.1财务部负责对应催缴客户及费用金额进行统计并列出清单。

3.2客服中心负责填写、发出催缴通知书，并做好相关记录。

4.0程序

4.1 财务部于每月度月末（25日~30日）将整理好的欠缴水电、采暖、热水等费客户清单交给客服中心。

于每个季度的季末（25日~30日）将物管费欠缴清单交给客服中心。

4.2客服中心于收到财务部发出的欠缴费用清单后，按照责任区，由物管员于次月的1~15日完成第一次费用的催缴工作，向业主发出《催费通知书》，并请其签收。

4.3如该客户至该月20日还未交费，客服中心于当月21日发出《再次催费通知书》，并请其签收。

4.4如该客户至该月30日仍未缴费，则由财务部上报有关领导，考虑是否安排采取能源限制措施或向有关机构报请处理。

4.5如有客户以"跳月"方式缴纳费用，则欠缴月份之催缴程序与上同。

5.0相关记录

《催费通知单》

《二次催费通知单》

《三次催费通知单》

《催费情况统计表》